第一章
项目概况
一、项目名称：x xx 生态果园 综合开发项目
二、项目建设单位概况
承办 单位：x xx 省农林开发有限 公司
项目地址：x xx 县 县 x xx 镇
项目负责人：
xx
项目编制人：
xx
项目总投资：0 3000 万元
三 、项目由来及背景
：
x xx 县地处 x xx 市西 部 ，境内天高气爽，自然环境优美，气候宜人，气温昼夜温差大，适宜大面积发展果园。
几 年来，全县结合产业结构调整步伐和退耕还林的机会，各地 加大开发 经济林，以增加农民收入。本项目以原 原 x xx 果林场 为依托，总计建设 5000亩果园综合开发， 兴办 x xx 生态 果园 观光 项目 ， 并 逐步开发含微量元素的果汁饮料、水果休闲食品等，不断满足消费者需求，带动 群众 致富。
四 、项目承办单位
项目承办单位 x xx 省农林开发有限公司 创办于 2009 9 年，注册资本 0 1000 万元，总资产 1 12 332 万元。公司致力于 淮山规模种植、果品 、毛竹、 林木产品的培养、种植和猪养殖等的综合开发。
五 、项目建设的必要性和依据。
随着国家经济发展，人民生活水平的提高，人们对优质水果以及果汁饮料、水果休闲食品的消费逐步增多，休闲文化娱乐的需求档次也越高。充分利用现有资源，建设一个高档次集种植、
产品深加工及 生态旅游 为一体 的休闲场所， 加强生态文明教育，促进农民调整产业结构，增加就业机会，加快致富奔小康步伐，取得经济效益、社会效益 和生态效益 方面 有十分重要 的 意义。
1 1 、x xx 镇 发展林果业、木业具有良好的资源条件。区域内气候条件良好 , 非常适合林业生产，具有发展林果业的自然、生态和物质资源条件。但总体上，目前丰富的资源没有得到很好开发利用，产业化程度较低，初级产品多，品质不高，产品加工落后，缺乏深加工龙头企业和拳头产品，农户果树种植分散，缺乏有效带动。
2 2 、大力发展林果业是农业结构调整的重点，具有十分广阔的前景。大力 发展林果业有利于促进农村经济结构调整，同时，发展林果业具有十分广阔的市场前景。
3 3 、x xx 果园综合开发项目对当地经济的发展有很大的带动作用。对当地林果业及至整个 x xx 县 经济都会产生重大影响。通过项目的实施，有利于改变人们滞后的思想观念，带动相关行业的发展，为 x xx 镇 经济注入新的活力；项目的实施有利于加快当地农业和农村经济的结构调整，保持农村经济持续稳定发展，增收农民收入。
五、产品技术水平及市场销售前景
项目利用农业高科技手段生产名优水果、果汁饮料、水果休闲食品等适销对路的林业产品，引进先进技术进行产品深 加工，具有较高的技术水平。从市场情况来看，随着国内外市场需求很大，市场前景广阔，销路看好。特别是果汁饮料以其绿色安全、
保健、养颜美容、风味上佳的特点，迎合了大多数人的口味和消。
费观念，逐步替代碳酸饮料的地位，成为今后市场消费的宠儿。
观光果园将果林经济与观光旅游相结合，促进了旅游业和服务业的开发，加快了地方经济和新农村建设的步伐。特别是国家将清明节、端午节和中秋节定为法定假日后，城市居民的闲暇时间更多，中短途的休闲旅游将成为人们日常生活的重要组成部分，这对观光果园的发展是一个良好的机遇。
第二章
项目建设地 点及建设条件
一、项目建设地点
x xx 县 县 x xx 镇位于 x xx 市西部，距 x xx 市 市 0 60 公里，离县城 9 9 公里，位于省道 6 306 线主干道上，区域面积 7 141.7 平方公里。
xx生态园座落于 x xx 县 县 x xx 镇 镇 xx ，距 x xx 县 县 x xx 镇 镇 3 3 公里，距县城 12公里。辖区内道路交通便利，镇区内将建高速公路接口，运输条件方便。生态园面积 0 740 亩，始建于 7 1987 年，种植有黄花梨、猕猴桃、奈等名优水果。该建设项目具有交通便利、气候条件好、地形地貌开阔、土壤结构好及有一定的种植基础等有利条件。
二、项目建设条件
１、电力：
区 域内东西向有一条 高压电源线路，电压等级10kv ，距工程地点 0 2600 米，电力供应有绝对保障。
２、交通：工程地点距 省道 6 306 秀里线 1km ，通往工程地的道路已修通 0 1500 米，尚有 0 1000 米待修。
３、水资源十分丰富。有丰富的地表水和地下水，水质优良，能满足生产绿色食品技术要求。在大沟流域内常年有一清水基
流，清水流量约 0.014m3 3 /s ，平均日产水量为 0 1200 吨，可建蓄水池保证供水。
4 4 、 项目区的自然、社会经济条件：
x xx 镇为 x xx 县的副中心城镇，座落于 x xx 县东部的渔塘溪畔，依山傍水，山峦重叠，气候温和。全镇总面积 147 1.7 平方公里，辖 辖 1 11 个行政村、l l 个居民区，总人口 3 1.3 万，外来人员 3 1013 人。交通便利，6 306 省道穿镇而过。
本区地形属山区丘陵地带，气候属亚热带季风气候，受山区海拔高度的影响，气候差异较大，四季分明。境内年平均气温15.7 ～ 18.6 ℃，以隆冬一月最冷，盛夏七月最热，年极端最低温度零下 10.9 ℃，极端最高 39.9 ℃，全年平均降雨量为 1600 ～ 1900 mm ，以 5 5 ～6 6 月为最多，占全年总量的 37 ～ 39% ，全年无霜期 256天。全年静风率 27.1% ，全年平均风速 1.4m/s ，主导风向西风占16.8% ，西南 偏西占 9% 。
第三章
项目规划、建设规模及内容
一、经营规划
项目运作按照产、加、销一体化和“公司+ + 农户”联户种植的方式进行，走产业化发展的路子， 建设 0 5000 亩优质果品基地 ，开发果品转化及深加工项目，建设果品加工厂。项目可同时考虑建设木材林 ， 建立木材加工企业。
二、建设任务及内容
1 1 、组建 独 资公司。
由公司 担负整个项目的实施工作。
2 2 、建设 0 5000 亩优质果 品基地。在 x xx 辐射 区域内 建设 5000亩优质果品基地，
3 3 、加工和销售。当生产发展到一定程度时，公司将投资兴建果品加工厂，并推出适合不同消费需要的各类产品。
5 5 、建立公司果品生产技术培训中心和产品研发中心。研究国内外先进的果品生产技术，进行果树种植、病虫害防治技术培训，同时开展林果产品的开发和研制，以提高项目实施的科技技术含量。
第四章
投资估算及资金来源
一、投资概算
项目总投资额 0 3000 万元人民币。公司果品基地计划投资1 19 90 00 万元，占 56.7( 37.8) )% % ；后期果品加工厂投资 200 00 万元，占 占 43.3% % 。
（ 一 ）公司果品基地建设 投资 0 1900 万元
1 1 、公司建设 0 5000 亩优质果品基地，投资 5 582.5 万元。计划投资 5 1165 元/ / 亩，其中：整地 0 450 元/ / 亩，种苗 5 5 元/ / 株5 (55 株/ /亩) ) 、种植 5 5 元/ / 株，基肥 5 165 元/ / 亩。
2 2 、修建水源工程 3 3 处，扬水站 3 3 处， 500m3 3调蓄水池 6 6 座、喷灌等水利设施，投资 6 432.6 万元。其中：水源工程 0 76000 元/ /处，扬水站 0 116000 元/ / 处，调蓄水池 0 70000 元/ / 座，输配水管网3 133 万元，喷灌 0 400 元/ / 亩。
3 3 、供电设施 0 20 万元。
4 4 、生活、办公用房及配套设施（宿舍、库房、餐厅等）
140万元。
5 5 、工人工资 0 300 万 元（0 100 人，按三年计算）。
6 6 、办公、运输等设备购置 9 74.9 万元。
7 7 、流动资金（包括三年化肥农药等管理费用）及不可预见费用 0 350 万元。
（ 二 ）果品加工厂投资 0 2000 万元
1 1 、新建厂房、办公区、生活区等土建工程 0 300 万元。
2 2 、购置加工、包装等机器设备，计划投资 0 1100 万元
3 3 、办公、化验、培训、运输等设备购置，计划投资 0 100 万元。
4 4 、人员工资、包装、广告费用等流动资金 0 300 万元。
5 5 、其它流动资金和不可预见费用 0 200 万元。
二、资金筹措方案
项目建设总投资 300 00 万元， 由公司自 筹。
项目投资将分阶段分批实施。
第五章
建设进度初步设想
一、项目前期工作阶段
9 2009 年 年 6 6 月 月 0 30 日前为前期工作阶段， 拟订工作计划，完成可行性研究报告的编制和报请 相关部门 批准。
二、项目投资阶段
200 10 年 年 1 1 月 — 200 10 年 年 2 12 月为投资建设第一阶段。完成公司0 5000 亩果品基地建设，开展技术培训。
201 11 年 年 1 1 月 — 201 11 年 年 6 6月为投资建设第二阶段，完成果品加工厂的建设。
三、正常运行阶段
202 12 年时进入正常运行阶段，项目区共种植优质果树 5 5 000多亩，公 司年产优质水果 750 00 吨以上。
第六章
经济效益和社会效益的初步估算
一、分析依据
1 1 、 公司 水果 价格按国内市场平均价格 5 1.5 元/ / 公斤计算。
2 2 、加工率按 85% 计算，果品加工按平均增值 160% 计算。
3 3 、果树产量按正常年份计算 0 1500 公斤/ / 亩。
4 4 、种植综合税率 6% ，加工综合税率 10% 。资金利率 6% 。盈余公积金按税前利润的 10% 提取。
二、财务分析
公司所属果品基地和果品加工厂效益分析
1 1 、果品基地生产成本效益分析
工人工资 0 100 人×0 10000 元0 =100 万元，肥料及田间管理 200元，各种税费 0 200 元，其它费用（技术研究、品种开发、不可预见费用等）0 350 元。
年生产成本0 =100 万元0 /5000 亩 +750/ 亩0 =800 元/ / 亩
年产值 =1500 × 1.5 ×5 5000=1125 万元
年总收益= = （ 1500 × 1.5- - 800 ）×5 5000=725 万元
2 2 、果品加工厂生产成本效益分析
工人工资 0 50 人×0 10000 元0 =50 万元，管理及销售人员工资5 35 人×0 30000 元5 =105 万元，经营管理费用 0 90 万元，各种税费= =（ 1500 × 1.5 × 10000 × 85% × 160% ）× 10%=6 306 万元，包装及广告费用 5 50 00 万元，其它费用（技术研究、品种开发、不可预见费用等）0 80 万元。
年生产成本1 =50+105+90+306+500+80=1131 万元
年产值 =1500 × 1.5 × 10000 × 85% ×0 160%=3060 万元
年利润 =(3060- - 1131) × 90%1 =1736.1 万元
3 3 、投资收益指标按正常年计算
公司每年可获利润 1 2461.1 万元，上缴国家税收 0 400 。
多万元。
1 1 、公司投资利润率 =2461.1 ÷ 4200 × 100%=58.6%
2 2 、投资回收期 =4200 ÷7 2461.1=1.7 年
三、社会效益
1 1 、通过项目建设， 可解决农民就业 0 100 人， 带动了一方经济的发展，帮助农民增收。
2 2 、通过项目建设发展林果业，可以充分利用当地土地、劳动力资源，使当地资源优势转化为经济优势，实现农业结构调整，为太原林业产业化、规模化发展探索出一条切实可行的道路。
3 3 、项目符合国家退耕还林政策，极大地改善了当地环境，有利于发展绿色食品。
4 4 、通过项目建设，为市场提供了充足的果品，既丰富了“菜篮子”，增加了市场有效供应，又可促进相关产业的发展，如运输业、加工业等。
第七章
结论
经 对项目经济状况的分析，本项目能获得较好的财务收益，年产值可达 0 5310 万元，为国家增加税收 0 500 多万元，企业从事项目开发建设年可获利润 1 2461.1 万元，投资利润率 58.6% ，投资回收期 7 1.7 年。总之，项目建成后，经济效益明显，社会效益显著，公司可获得较好的投资回报，综上所述，该项目建设是经济可性的，意义十分重大 。
