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销售⼈员管理制度
销售是创造、沟通与传送价值给顾客，及经营顾客关系以便让组织与其利益关系⼈(stakeholder)受益的⼀种组织功能与程序。销售就是介绍商品提供的利益，以满⾜客户特定需求的过程。现在，就来看看以下三篇关于销售⼈员管理制度的⽂章吧!
销售⼈员管理制度
⼀、制定⽬的：
为了加强本公司的销售管理，扩⼤产品销售，提⾼销售⼈员的⽤⼼性，完成销售⽬标，提⾼经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。
⼆、适⽤范围：凡属本公司销售、及其他部门⼈员均照本办法所规范的制度执⾏。
三、销售⼈员⼯作职责：
销售⼈员除应遵守本公司各项⾏政及财务管理外，应尽⼒完成下列各项⼯作职责：
1) 负责完成公司所制定的年度销售⽬标。
2) 对外务必树⽴公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进⾏商务洽谈，并
完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后⽅可⽣效。
3) 对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露;如
有发⽣第⼀次给予警告，再次发⽣，直接辞退。
4) 严禁以不正当⼿段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形
式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，⼀律辞退。
5)货款处理：
①收到货款应当⽇交到公司财务。
②不得以任何理由挪⽤公司货款，如有直接辞退并交出所挪⽤货款。
6)务必全⾯了解本公司的产品特性及⽣产状况，并随时与财务部门核对各客户
的应收款，持续账⾯正确、清晰，便于及时催收尾款。
7)定期拜访客户，了解客户新的动态及发展⽅向，并建⽴往来客户良好的⼈际
关系。收集市场需求量的变化、同⾏业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。⽤⼼发展新客户。
8)及时了解客户项⽬的进度，每⽇⽣产、销售量及时上报⾄统计⼈员。
9)执⾏公司所交付的相关事宜。
三、统计⼈员职责：
1)及时、准确的统计过磅员上报的每⽇过磅单据。
2)设⽴单独的合同台账，包括：1)合同名称2)沥青混合料型号、单价3)付款⽅式4)合同签订⼈信息。
3)对每个合同所⽤沥青混合料型号、数量、做好台账。
4)针对每个合同的付款⽅式和⼯程进度，及时通知该合同的负责⼈进⾏账款的催要。
5)次⽉5⽇前上交单⽉⼯地各统计报表。
销售⼈员考核办法及奖励办法
⼀、制定⽬的：为激励销售⼈员的⼯作⽤⼼性，⿎励先进，从⽽提⾼公司的整体绩效，特制定本办法。
⼆、适⽤范围：凡属本公司销售、及其他部门⼈员均照本办法所规范的制度执⾏。
三、销售⼈员的考核、奖励及处罚：
1、考核⽅法及奖励⽅法：
①奖励⾦额为单个项⽬沥青混合料销售数量(吨)× 元;
②项⽬按照合同进⾏付款，每⼀次付款到期后不超过⼀个⽉收回合同应付款项的，给付奖励⾦额为节点销售沥青混合料数量(吨)×元×50%。
③最后⼀次付款到期后不超过三个⽉收回合同应付款项的，给付奖励⾦额为销售沥青混合料总量×元×50%。
④最后⼀次付款到期后不超六个⽉收回合同应付款项的，给付奖励⾦额为销售沥青混合料总量×元×30%。
⑤最后⼀次付款到期后超过六个⽉收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励⾦额。
⑥最后⼀次付款到期后超过六个⽉没有收回合同应付款项的，酌情处罚。
销售⼈员管理制度范本
第⼀章⼀般规定
第⼀条
对本公司销售⼈员的管理，除按照⼈事管理规程办理外，悉依本规定条款进⾏管理。
第⼆条
原则上，销售⼈员每⽇按时上班后，由公司出发从事销售⼯作，公事结束后回到公司，处理当⽇业务，但长期出差或深夜回到者除外。
第三条
销售⼈员凡因⼯作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费×元。
第四条
部门主管按⽉视实际业务量核定销售⼈员的业务费⽤，其⾦额不得超出下列界限：经理××元，副经理××元，⼀般⼈员××元。
第五条
销售⼈员业务所必需的费⽤，以实报实销为原则，但事先须提交
费⽤预算，经批准后⽅可实施。
第六条
销售⼈员对特殊客户实⾏优惠销售时，须填写“优惠销售申请
表”，并呈报主管批准。
第⼆章销售⼈员职责
第七条在销售过程中，销售⼈员须遵守下列规定：
(⼀)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待⼈，热情周到;
(⼆)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业
秘密;
(三)不得理解客户礼品和招待;
(四)执⾏公务过程中，不能饮酒;
(五)不能诱劝客户透⽀或以不正当渠道⽀付货款;
(六)⼯作时光不得办理私事，不能私⽤公司交通⼯具。
第⼋条
除⼀般销售⼯作外，销售⼈员的⼯作范围包括：
(⼀)向客户讲明产品使⽤⽤途、设计使⽤注意事项;
(⼆)向客户说明产品性能、规格的特征;
(三)处理有关产品质量问题;
(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：
1.客户对产品质量的反映;
2.客户对价格的反映;
3.⽤户⽤量及市场需求量;
4.对其他品牌的反映和销量;
5.同⾏竞争对⼿的动态信⽤;
6.新产品调查。
(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况;
(六)督促客户订货的进展;
(七)提出改善质量、营销⽅法和价格等⽅⾯的推荐;
(⼋)退货处理;
(九)整理经销商和客户的销售资料。
第三章⼯作计划
第九条
公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新⽼客户状况调查
表”，供销售⼈员做客户管理之⽤。
第⼗条
销售⼈员应将必须时期内(每周或每⽉)的⼯作安排以“⼯作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“⼀周销售计划表”“销售计划表”和“⽉销售计划表”，呈报上级主管。
第⼗⼀条
销售⼈员应将固定客户的状况填⼊“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全⾯地了解客户。
第⼗⼆条
对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。
第⼗三条
销售⼈员对所拥有的客户，应按每⽉销售状况⾃⾏划分为若⼲等级，或依营业部统⼀标准设定客户的销售等级。
第⼗四条
销售⼈员应填具“客户⽬录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销⼯作的顺利进⾏。
第⼗五条
各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售⼈员参考。
第四章客户访问
第⼗六条
销售⼈员原则上每周⾄少访问客户⼀次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。
第⼗七条
销售⼈员每⽇出发时，须携带当⽇预定访问的客户卡，以免遗漏差错。
第⼗⼋条
销售⼈员每⽇出发时，须携带样品、产品说明书、名⽚、产品名录等。
第⼗九条
销售⼈员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不⾜，应查明原因，及时予以补救处理。
第⼆⼗条
销售⼈员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。
第⼆⼗⼀条
销售⼈员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售⼈员⽆法解
决，应请公司主管出⾯解决。
第⼆⼗⼆条
若遇客户退货，销售⼈员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。
第五章收款
第⼆⼗三条
财会部门应将销售⼈员每⽇所售货物记⼊分户账⽬，并填制“应收账款⽇记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责⼈，以加强货款回收管理。
第⼆⼗四条
财会部门向销售⼈员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款⼈。
第⼆⼗五条
各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售⼈员，但须填制“传票签收簿”。
第⼆⼗六条
外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装⼊专⽤“收款袋”中，以免丢失。
第⼆⼗七条
销售⼈员须将每⽇收款状况，填⼊“收款⽇报表”和“⽇差⽇报表”，并呈报财会部门。
第⼆⼗⼋条
销售⼈员应定期(周和旬)填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。
第六章业务报告
第⼆⼗九章
销售⼈员须将每⽇业务填⼊“⼯作⽇报表”，逐⽇呈报单位主管。⽇报资料须简明扼要。
第三⼗章
对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设⽴客户管理卡。
第七章附则
第三⼗⼀条
销售⼈员外出执⾏公务时，所需交通⼯具由公司代办申请，但须填具有关申请和使⽤保证书。
第三⼗⼆条
销售⼈员⽤车耗油费⽤凭发票报销，同时应填报“⾏车记录表”
最新销售⼈员管理制度
第⼀章总则
第⼀条为了能使公司运作有秩序地进⾏，维护公司及员⼯的切⾝利益，特制定本管理制度。
第⼆条本制度涵盖业务员思想道德⾏为准则、⽇常⼯作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条凡公司业务员适⽤本制度。
第⼆章业务员思想道德⾏为准则
第⼀条业务员应思想端正，品德⾼尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职⼯作，有奉献精神，严格遵守公司的⼀切规章制度，服从公司领导的安排。
第⼆条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有⽭盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下⽤武⼒等不良⽅式，⼀经发现，扣除当⽉所有⼯资奖⾦，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，⽭盾特多，⽐如抢单等现象) 第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代⾔⼈”，每个业务员在客户⾯前，不得作出有损公司形象的⾏为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当⽉所有⼯资奖⾦。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的⾏为。抢单，
是指甲业务员在洽谈的业务，⼄业务员利⽤关系或以让出⾃⼰提成点数等别的⼿段抢⾛此业务;划单是指，甲业务员将⾃⼰的单划到⼄业务员的名下。公司⼀经发现有抢单或划单的⾏为，扣除双⽅当⽉全部⼯资及奖⾦，并在全公司通报⼀次。如第⼆次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不⼩⼼损坏者，⽐如灯具，公司按成本价从其⼯资中扣除。
第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务⽆关的活动。如经发现，扣除当⽉所有⼯资奖⾦，⽴即予以解聘，并送公安机关依法处理。
第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对⼿。如经发现，扣除当⽉所有⼯资奖⾦，⽴即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
第三章业务员⽇常⼯作规范条例
第⼀条业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。
第⼆条业务员每天必须向负责主管⼝头汇报前⼀天的⼯作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周⼀提交“周⼯作总结”的书⾯报告。此项规定旨在发现并解决业务员⼯作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提⾼业务员的业务⽔平。
第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁⽌奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞⾐露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举⽌。
第四条业务员在上班期间，不得从事与⼯作⽆关的活动，公司的电话不得⽤来做与⼯作⽆关的闲聊。
第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他⼈的⼯作。
第六条业务员的请假规定。业务员每个⽉请事假不得超过三天。事假超过三天的，⼀律按旷⼯处理。旷⼯⼀天扣30元，当⽉旷⼯超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。
第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司⽽定。
第⼋条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，⽅可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。
第四章账款货物管理制度
第⼀条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款(现⾦或⽀票)交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次⽇与财务交接“收款账单”，再重新领取新⼀天的单⼦。
第⼆条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上⾯须有客户⾃⼰注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，⾃⼰留复印件。
第三条坏账准备⾦。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提⾼业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的⾃我保护防范能⼒，公司特设“坏账准备⾦”。公司每⽉从业务员的⼯资⾥提取150元作为本⼈的“坏账准备⾦”。当年度满，如果未发⽣吊账问题，公司全数奉还准备⾦，并予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账，⾸先由业务员出⾯追讨，追讨不成，由公司出⾯⽤法律⼿段解决，这其间的诉讼费⽤的⼀半由“坏账准备⾦”提取。公司出于⼈性化考虑，也出⼀半。如果“坏账准备⾦”不⾜诉讼费⽤的⼀半，从业务员⼯资中扣除。如果诉讼⽆果，成了“死账”，由业务员承担全部死账，诉讼费⽤由公司来出。(此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。)
第四条每⽉28号下午四点为当⽉最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪⾄下⽉。⼀经发现，从⼯资中扣除500元。
第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于⼀些⾮⼈为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过⼗天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。
第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提⾼业务员出差洽谈业务的成功率，遏⽌乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销其交通总费⽤的80%，且不超过签单⾦额的2%，如若超过，以2%⽀付给业务员。
第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交⾦额的2%，如若超过，以2%⽀付给业务员。(作者附注：第六、七条任主看
情况⽽定，因为这两条规定⼀出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪⾥找来⼀张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。⽆形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是，要嘛不规定，要嘛被充⼀条，限额限量，⽐如洽谈⾦额超过两万的，⼀个⽉不能报销超过三次的)
第⼋条对于货物的管理，公司实⾏货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展⽰，为了⽅便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两⽇内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。
第五章客户关系管理办法
第⼀条业务员应该认识到，客户是我们的⾐⾷⽗母，维护客户关系的重要性。
第⼆条业务员每⽉必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实⼒或规模、尽可能多的关系⽹等等，将其填⼊“客户档案”⾥，复印⼀份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。
第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进⾏检查。如被查到毫⽆记录的，处以200元的罚款。
第四条公司会全⼒配合业务员和客户的洽谈⼯作。包括协助洽谈，提供便利等等。
第五条业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显⽰出对客户的尊重，即使客户⽕冒三丈，也会先消掉⼏分⽓。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。
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