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公司内部审计工作个人总结
一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作
全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强
单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工
作重点“转型”，认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。
全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内
控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，2008年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供
电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对
货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范
建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工
决算审计费收取标准的规定》(合公通201018号文件)，强化了内部建
设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农
村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核
部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，
进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫
生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备
了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的
监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使内审工作
有法可依、有章可循，成效显著。
二是突出建设项目审计。
为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，
积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审
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