2019年公安机关网络安全执法检查自查表表一：行业主管部门填写
一、行业主管部门基本情况
行业主管部门名称xxxxxxxxxxx
单位地址XXXXXXXX
网络安全分管领导姓名XXX 职务/职称XX
网络安全责任部门
责任部门负责人
姓名XXXX 职务/职称XXXX
办公电话XXXX 移动电话XXXXXXXXX
责任部门联系人姓名XXXX 职务/职称
办公电话XXXX 移动电话XXXXX 传真邮箱地址XXXXX
全行业信息系统总数0
第四级系统数第三级系统数
第二级系统数未定级系统数
全行业信息系统等级测评总数0
第四级系统数第三级系统数
第二级系统数未测评系统数
全行业信息系统安全建设整改总数0
第四级系统数第三级系统数
第二级系统数未整改系统数
本级单位信息系统总数0
第四级系统数第三级系统数
第二级系统数未整改系统数
二、行业主管部门网络安全工作情况
1、行业网络安全工作的组织领导情况
（重点包括：行业网络安全领导机构或网络安全等级保护工作领导机构成立情况；行业网络安全或网络安全等级保护工作的职责部门和具体职能情况；全行业网络安全等级保护工作部署情况等。）
我单位切实加强组织领导，成立网络安全领导小组。落实网络安全责任制，建立并落实各类安全管理制度。召开专题会议，确保网络安全等级保护工作顺利实施。
2、行业网络安全等级保护工作保障情况
（重点包括：行业网络安全等级保护工作年度考核情况；行业主管部门组织对地方对口部门或所属企事业单位网络安全检查情况；行业网络安全工作经费是否纳入年度预算? 行业网络安全工作的经费约占行业信息化建设经费的百分比情况等。）
单位重视网络安全工作，不断完善网络安全相关工作制度。每年不定期组织开展网络安全自查工作，并就发现的问题及时进行整改，单位还暂未将网络安全工作经费纳入年度预算。
3、行业网络安全责任追究制度执行情况
（重点包括：是否建立了行业网络安全责任追究制度? 是否依据责任追究制度对行业发生的网络安全事件（事故）进行追责等情况。）
单位网络安全小组建立了单位网络安全责任追究制度，明确网络安全责任。通过不断自查自纠，强化网络安全，目前尚未出现网络安全事件。
4、行业网络安全与信息通报工作情况
（重点包括：是否加入了国家网络与信息安全通报机制? 是否建立了本行业网络与信息安全通报机制? 行业组织开展日常网络安全监测情况；本行业开展网络与信息安全通报预警工作的总体情况等。）
单位目前没有信息系统，新增信息系统会按照相关规定向上级主管部门备案
5、行业重要网络安全政策和技术标准的制定情况
（重点包括：行业出台网络安全或等级保护政策、管理办法、管理规定等规范性文件情况，具体文件名字和出台时间；行业出台网络安全或等级保护标准规范情况，具体文件名字和出台时间等情况。）
为保证校园网络的正常运行和健康发展，我校于2018年9月出台了《土台学校网络安全管理条例》。
6、行业网络安全顶层设计和统筹规划情况
（重点包括：行业网络安全顶层设计情况；行业网络安全工作的短期目标和长远规划制定情况；全行业的网络安全保护策略制定情况等。）
为了加强信息安全保障工作,全面提高信息安全防护能力,防止有害信息侵害,促进我校校园网的健康发展,学校决定健全和完善学校统一领导、分级负责、各司其责的信息安全管理体系,完善各项规章制度,建立校园网络信息管理和运行安全防范监控机制,切实做好我校网络信息安全保障工作。学校特成立校园网络安全管理小组。
7、行业大数据、重要敏感信息和公民个人信息保护情况
（重点包括：行业数据中心建设情况；行业数据资源存储情况；行业数据资源安全保护情况；行业数据资源的灾备中心建设情况和数据备份恢复情况，行业数据资源存储和应用是否由社会第三方提供? 提供服务单位的具体情况等）
我单位的数据采用标准化建设，数据备份均为双机热备份工作方式。暂时还未找第三方提供。
8、行业网络安全应急预案和演练情况
（重点包括：是否制定了行业网络安全预案? 行业网络安全预案是否进行了演练? 是否根据演练情况对预案进行了修改完善等情况）
我单位制定了单位网络安全应急预案，暂还未进行演练，日后就安全预案进行的演练中对应急处理流程、系统恢复重建方面进行评估和修改，总结信息安全方面的不足，对应急预案加以完善。
9、行业网络安全应急队伍建设情况
（重点包括：是否建立了本行业网络安全应急队伍? 是否组建了行业网络安全专家队伍? 是否与社会企业签订了应急支持协议? 行业应急队伍建设规划等情况。）
我单位结合多种技术手段进行网络安全监测，对网络安全事件进行及时的预警，极大的降低
了信息系统网络安全风险。
10、行业网络安全事件（事故）的处置情况
（重点包括：是否明确了行业网络安全事件（事故）发现、报告和处置流程? 年内是否发生重大网络安全事件（事故）? 是否与相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。）
我单位制定了网络安全处理方案，明确了网络安全事件的处理流程和灾备的启用流程等。
11、行业网络安全宣传培训情况
（重点包括：行业组织开展网络安全宣传教育情况；行业组织开展网络安全领导干部培训、业务骨干培训和网络安全员培训等情况。）
我单位通过不定期的开展网络安全的知识讲座和培训，宣传网络安全知识，强化网络安全意识；即将进行组织相关信息安全工作人员进行网络安全法规的学习和网络安全知识技术的培训。
12、行业新技术、新应用安全保护情况
（重点包括：行业大数据、云计算、物联网、工业控制系统等应用情况；是否开展等级保护工作情况；新技术、新应用网络安全保护等情况。）
本单位暂时尚未使用行业大数据、云计算、物联网、工业控制系统等应用，如若以后要新增使用，会对等级保护工作加以完善。
表二：信息系统运营使用单位填写
一、信息系统运营使用单位基本情况单位名称
单位地址
网络安全分管领导姓名职务/职称网络安全责任部门
责任部门负责人
姓名职务/职称
办公电话移动电话责任部门联系人
姓名职务/职称
办公电话移动电话
单位信息系统总数第四级系统数第三级系统数第二级系统数未定级系统数
单位信息系统等级测评总数第四级系统数第三级系统数第二级系统数未测评系统数
单位信息系统
安全建设整改总数第四级系统数第三级系统数第二级系统数未整改系统数
单位信息系统安全自查总数第四级系统数第三级系统数第二级系统数未自查系统数
二、信息系统运营使用单位网络安全工作情况
1、单位网络安全等级保护工作的组织领导情况
（重点包括：单位网络安全领导机构或网络安全等级保护工作领导机构成立情况；单位网络安全或网络安全等级保护工作的职责部门和具体职能情况；单位网络安全等级保护工作部署情况等。）
2、单位对网络安全等级保护工作的保障情况
（重点包括：单位网络安全等级保护工作年度考核情况；单位组织开展网络安全自查情况；单位网络安全工作经费是否纳入年度预算? 单位网络安全工作的经费约占单位信息化建设经费的百分比情况等。）
3、单位网络安全责任追究制度执行情况
（重点包括：是否建立了单位网络安全责任追究制度? 是否依据责任追究制度对单位发生的网络安全事件（事故）进行追责等情况。）
4、单位信息系统定级备案工作情况
（重点包括：单位信息系统是否全部定级备案? 单位系统调整是否及时进行备案变更? 单位新建信息系统是否落实定级备案等工作。）
5、单位信息系统安全测评和安全建设整改工作情况
（重点包括：单位信息系统安全检测和整改经费落实情况；单位信息系统恶意代码扫描、渗透性测试、等级测评和风险评估的安全检测情况；信息系统安全建设整改方案制定和实施情况；单位网络安全保护状况的了解掌握等情况。）
6、单位网络安全管理制度的制定和实施情况
（重点包括：单位信息系统建设和网络安全“同步规划、同步建设、同步运行”措施的落实情况；单位人员管理，信息系统机房管理、设备管理、介质管理、网络安全建设管理、运维管理、服务外包等管理制度的建设情况；管理制度的监督保障和运行情况等。）
7、单位重要数据的保护情况
（重点包括：单位数据中心建设情况；单位重要数据存储和安全保护情况；单位重要数据备份恢复情况，单位重要数据存储和应用是否由社会第三方提供? 提供服务单位的具体情况等）
8、单位网络安全监测预警情况
（重点包括：单位开展日常网络安全监测情况；单位网络安全监测技术手段建设情况；单位网络安全预警工作情况等。）
9、单位网络安全应急预案和演练情况
（重点包括：是否制定了单位网络安全预案? 单位网络安全预案是否进行了演练? 是否根据演练情况对预案进行了修改完善等情况。）
10、单位网络安全事件（事故）的处置情况
（重点包括：是否明确了单位网络安全事件（事故）发现、报告和处置流程? 年内是否发生重大网络安全事件（事故）? 是否与相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。）
11、单位信息技术产品、服务国产化情况
（重点包括：单位操作系统、服务器、数据库、交换机等核心信息技术产品的国产化比率情况；单位网络安全设备的国产化比率情况；单位信息技术产品国产化替换工作计划情况；单位新建信息系统是否采用国产化设备；单位信息安全服务情况等。）
12、单位网络安全宣传培训情况
（重点包括：单位组织开展网络安全宣传教育情况；单位组织开展网络安全岗位培训和网络安全员培训等情况。）
三、单位信息系统基本情况
序号信息系统名称是否
定级
是否
备案
备案编号
安全保
护等级
1 无2
3
4 .......
表三：网站安全情况自查表
一、网站的基本情况
网站中文名IP地址
网址
网站责任单位网站运行单位
网站责任单位负责
人及职务
联系电话
网站运行安全责任
人及职务
联系电话
网站责任单位
所在地
工信部ICP备案号
国际联网备案号
隶属关系□中央□省(自治区、直辖市) □地(区、市、州、盟)
□县（区、市、旗）□其他_____
单位类型□政府机关□事业单位□国企
□互联网□其他_____
行业类别如：财政（根据等级保护备案表行业分类划分）
等级保护定级备案□二级□三级□四级□未定级等级测评□已开展□未开展网站安全责任书□已签订□未签订
网站服务栏目□新闻发布□政策宣传□事项办理□论坛□即时通信□电子邮件□留言版□政务公开□其他_____
二、网站的联网信息
域名注册服务机构
和联系方式
.cn域名的NS记录
.cn域名的A记录
主站IP地址范围
主要协议/端口操作系统版本
接入运营商及联系
方式
物理接入位置
接入带宽
CDN IP地址范围
CDN 服务提供商
CDN 联系人姓名手机号码
域名服务联系人
手机号码姓名
表四：重要数据和公民个人信息集中的企业网络安全自查表单位名称xxxxxxxxxxx
单位地址重庆市綦江区赶水镇洋渡村
网络安全责任部门
责任部门联系人
姓名职务/职称
办公电话移动电话
数据保护责任部门
责任部门联系人
姓名职务/职称
办公电话移动电话
单位数据总量
(TB/PB)
数据存储位置□互联网□业务专网□互联网和业务专网□其他
数据内容描述
（描述业务数据种类，是否包含公民个人信息）
单位存储（含缓存）的重要数据和公民个人信息统计表
单位名称信息系统名称包含的数据类型
数据量
(GB/TB/PB)
数据存储位置数据库IP地址
数据库维护单位、联系人
及联系方式
xxxxxxxxxxx
无
注：包含的数据类型：业务数据/公民个人信息；数据存储位置：互联网/互联网和业务专网/托管单位。
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